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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00088
CPF/CNPJ: 21480265000104
Valor: R$ 429,00
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 39177/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 14/03/2018 | 900,00 | 856,33 | 856,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA942964-6, SUPERVISAO DEAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA - SAISP DEPACO DO LUMIAR/MA, SITUA-DA AV.13, MAIOBAO - PACODO LUMIAR/M
|
2018NE00088 | 14/03/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT9429646,SUPERV. DE AREAINTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO
|
2018NE00326 | 31/12/2018 | -43,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00166 | 14/03/2018 | 0,00 | 281,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00209 | 15/03/2018 | 0,00 | 289,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00468 | 19/04/2018 | 0,00 | 285,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00258 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00272 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00298 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,81 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 258 DEVIDO DIVERGENCIA NA CONTA BANCARIA DO FAVORECIDO
|
2018GR00057 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -281,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 272 DEVIDO CONTA DO FAVORECIDO DIVERGENTE
|
2018GR00059 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -289,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00437 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00439 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
