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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00066
CPF/CNPJ: 06244165349
Valor: R$ 15.000,00
Endereço: RODOVIA BR 010 KM 1343 CONJ. NOVA VITORIA II
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 17581/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00066 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. BEIRA MAR, 390CENTRO SAO LUIS/MA CONTRATO 04/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00066 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00176 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00224 | 19/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00336 | 03/04/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00177 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00226 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00090 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00008 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00337 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00233 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00303 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00378 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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