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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00046
CPF/CNPJ: 06088900000119
Valor: R$ 2.090,64
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 48153/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00046 | 07/03/2018 | 1.380,00 | 2.090,64 | 1.777,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA_DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 4557-2,AGENCIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO DECAXIAS - SEFAZ/MA, SITUADA A RUA GUSTAVO COLACO,231 - CENTRO, CAXIAS/MA.
|
2018NE00046 | 07/03/2018 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 46/18,REFERENTE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJUL A DEZ/2018, MATRICULA4557-2, AGENCIA ESPECIALDE ATENDIMENTO DE CAXIAS- SEFAZ/MA, SITUADA A RUAGUSTAVO COLACO, N 231,CENTRO - CA
|
2018NE00246 | 19/09/2018 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT4557-2, AGENCIA ESPECIAL DE ATENDIMENT DE CAXIAS, TENDO EM VISTA A NAO UTI-LIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00317 | 31/12/2018 | -1.689,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00090 | 07/03/2018 | 0,00 | 110,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00165 | 14/03/2018 | 0,00 | 242,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00338 | 03/04/2018 | 0,00 | 280,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00546 | 16/05/2018 | 0,00 | 366,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00628 | 19/06/2018 | 0,00 | 274,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00688 | 13/07/2018 | 0,00 | 59,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00800 | 19/09/2018 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00801 | 20/09/2018 | 0,00 | 59,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00833 | 03/10/2018 | 0,00 | 87,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00946 | 14/11/2018 | 0,00 | 236,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01115 | 26/12/2018 | 0,00 | 167,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01116 | 26/12/2018 | 0,00 | 146,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00043 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00270 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00284 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00270 DEVIDO DIVERGENCIA NA CONTA BANCARIA DO FAVORECIDO
|
2018GR00056 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -242,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00431 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00442 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00575 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 274,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00580 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00677 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00687 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00694 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00757 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 236,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
