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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00041
CPF/CNPJ: 06066351000181
Valor: R$ 413,40
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 48172/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00041 | 07/03/2018 | 720,00 | 413,40 | 378,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 2081-8, POSTO FISCAL DE CAROLINA,SEFAZ/MA,SITUADO A AV ELIAS BARROSCENTRO, CAROLINA-MA.
|
2018NE00041 | 07/03/2018 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT2081-8,POSTO FISCAL DE CAROLINAS, TENDO EM VISTA ANAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00325 | 31/12/2018 | -306,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00086 | 07/03/2018 | 0,00 | 34,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00093 | 07/03/2018 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00331 | 03/04/2018 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00590 | 04/06/2018 | 0,00 | 70,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00639 | 28/06/2018 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00736 | 02/08/2018 | 0,00 | 36,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00793 | 10/09/2018 | 0,00 | 36,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00858 | 16/10/2018 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00875 | 31/10/2018 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01003 | 03/12/2018 | 0,00 | 34,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01103 | 26/12/2018 | 0,00 | 34,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00040 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00041 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00282 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00461 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00462 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00577 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00602 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00682 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00706 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00710 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00774 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
