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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00069
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 8.835,12
Plano Interno: MANUT/IPREV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/05/2018
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 69929/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 14/05/2018 | 8.850,00 | 7.890,19 | 7.890,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE IMPRESSAO,COPIAS, DIGITALIZACAO COMFORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, GERENCIAMENTO DE SOFTWARE,TONNER,REVELADOR,PECAS E MANUT
|
2018NE00069 | 14/05/2018 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO PASSIVEL DE INSCRICAO EM RESTOS A PA-GAR NAO PROCESSADOS, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 9 DO DECRETO 34.550, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE00341 | 31/12/2018 | -14,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00194 | 11/06/2018 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00312 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.198,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00374 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.180,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00472 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.244,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00557 | 19/10/2018 | 0,00 | 1.185,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00597 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.293,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00683 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00234 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00301 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00359 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.180,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00434 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.244,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00480 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.185,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00551 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.293,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00633 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
