Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00107

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 163.335,70

Descrição

DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUT/IPREV

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/06/2018

Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Processo: 13993/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00107 01/06/2018 163.335,70 163.335,70 163.335,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
2018NE00107 01/06/2018 163.335,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00387 14/08/2018 0,00 81.667,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00474 17/09/2018 0,00 81.667,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00389 14/08/2018 0,00 0,00 816,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00383 04/09/2018 0,00 0,00 8.983,46
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00384 04/09/2018 0,00 0,00 3.797,56
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00476 17/09/2018 0,00 0,00 816,68
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL00564 26/10/2018 0,00 0,00 8.983,46
PAGAMENTO (530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL00565 26/10/2018 0,00 0,00 3.797,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB00507 13/11/2018 0,00 0,00 68.070,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00580 05/12/2018 0,00 0,00 68.070,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais