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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00107
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 163.335,70
Plano Interno: MANUT/IPREV
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/06/2018
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 13993/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 01/06/2018 | 163.335,70 | 163.335,70 | 163.335,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
|
2018NE00107 | 01/06/2018 | 163.335,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00387 | 14/08/2018 | 0,00 | 81.667,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00474 | 17/09/2018 | 0,00 | 81.667,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00389 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00383 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00384 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.797,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00476 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL00564 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
| PAGAMENTO
(530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL00565 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.797,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00507 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.070,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00580 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.070,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
