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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00009
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 81.667,85
Plano Interno: MANUT/IPREV
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 13993/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00009 | 22/02/2018 | 81.667,85 | 81.667,85 | 81.667,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEI-RIZADA E LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF.TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N-01/2017.
|
2018NE00009 | 22/02/2018 | 81.667,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00047 | 20/03/2018 | 0,00 | 18.112,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00106 | 02/05/2018 | 0,00 | 63.555,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00061 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 181,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00103 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00102 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.191,05 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00104 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 842,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00112 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00126 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00123 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.957,78 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00127 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.797,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00242 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
