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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00010
CPF/CNPJ: 03439461000153
Valor: R$ 4.038,06
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 19644/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 31/01/2018 | 1.000,00 | 4.038,06 | 4.038,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENTACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX CONFORME PROC. 19644/2018
|
2018NE00010 | 31/01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00010 CONTRATACAO DA EMEPRESA RIBEIRO E FERREIRA LTDA
|
2018NE00111 | 13/03/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10/2018 CONFORME PROC. 19644/2018
|
2018NE00291 | 13/06/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO D A NE 010/2018
|
2018NE00388 | 13/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE CANCELADA POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE00438 | 03/10/2018 | -1.961,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00109 | 08/03/2018 | 0,00 | 565,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00162 | 03/04/2018 | 0,00 | 565,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00240 | 30/04/2018 | 0,00 | 581,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00318 | 23/05/2018 | 0,00 | 581,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00436 | 10/07/2018 | 0,00 | 581,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00474 | 23/07/2018 | 0,00 | 581,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00543 | 13/08/2018 | 0,00 | 581,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00085 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 565,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00114 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 565,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00177 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00212 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00316 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00351 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00362 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
