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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00020
CPF/CNPJ: 36153963000172
Valor: R$ 54.357,48
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 038321/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 21/02/2018 | 6.100,00 | 54.357,48 | 54.357,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAPROGNUM SERVICO LICENCA DE USO E PROCESSAMENTO DE DADOS.
|
2018NE00020 | 21/02/2018 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0020/18 DA PROGNUM PARA PAGAMENTO DANF.109 E 110 DO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2018.
|
2018NE00122 | 09/04/2018 | 6.039,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0020/18 DA PROGNUM LICENCA DE USO E PROCESSAMENTO DE DADOS DANF.0198 E 0199 DO PERIODODE 16/03 A 15/04/2018.
|
2018NE00194 | 04/05/2018 | 6.039,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.020/18 PARAPAGAMENTO DA PROGNUM REF.FAT.0264/0265 DO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2018 DO LICENCA DE USO E PROCESSAMENTO DE DADOS.
|
2018NE00249 | 07/06/2018 | 6.039,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.020/18 PARAPAGAMENTO DA PROGNUM DOS PERIODOS DE 16/05 A 15/0616/06 A 15/07, 16/07 A 15/08, 16/08 A 15/09/2018.
|
2018NE00302 | 06/07/2018 | 24.160,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.020/18 PARAPAGAMENTO DA PROGNUM NF.0632/633 DO PERIODO DE 16/09 A 15/10/2018 LICENCA DE USO E PROCESSAMENTO DE DADOS.
|
2018NE00504 | 12/11/2018 | 5.978,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00053 | 26/02/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00313 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00435 | 07/05/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00613 | 13/06/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00708 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00837 | 07/08/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00981 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01081 | 11/10/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01308 | 13/11/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00141 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00142 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00139 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00140 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00381 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00383 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00379 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00380 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00447 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL00510 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -55,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00451 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00452 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00584 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00585 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00625 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00626 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00712 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00713 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00881 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00882 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01055 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01056 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01070 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01072 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01628 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 389,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
