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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00321
CPF/CNPJ: 01841416000103
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/07/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 085206/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00321 | 09/07/2018 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO COM REPOSICAO DE PECAS,FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICOS CONF.CI.30/18/DSG
|
2018NE00321 | 09/07/2018 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00781 | 25/07/2018 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00702 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00703 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DA CALIMAX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CONF.OB.0702/2018
|
2018GR00014 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -940,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00911 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
