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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00495
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 6.000,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 08/11/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0236707/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 08/11/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTOS PATA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
|
2018NE00495 | 08/11/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0495/2018 DA TECNOCOPY.
|
2018NE00529 | 16/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDOI DA NE.0495/18 TECNOCOPY.
|
2018NE00596 | 31/12/2018 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01284 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01286 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01361 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01549 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01551 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01064 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01066 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01065 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01067 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01154 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01155 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01302 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01304 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01303 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01305 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
