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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00400
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 1.680,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/10/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0237428/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00400 | 10/10/2018 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACSA CONSULTORIA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00400 | 10/10/2018 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0400/2018 CSA CONSULTORIA
|
2018NE00537 | 16/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE.0400/18 CSA CONSULTORIA.
|
2018NE00592 | 31/12/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01087 | 11/10/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01316 | 14/11/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01510 | 13/12/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01543 | 17/12/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00976 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00977 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01078 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01079 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01244 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01245 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01274 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01275 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
