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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00181
CPF/CNPJ: 00000000512419
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 26/04/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0102683/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00181 | 26/04/2018 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIFERENCA DO DAREREF.AO ARQUIVAMENTO NA JUCEMA DA ATA DA REUNIAO DAAGO/AGE DESTA EMPRESA REALIZADA EM 16/03/2018.
|
2018NE00181 | 26/04/2018 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 181/2018.
|
2018NE00615 | 31/12/2018 | -51,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01656 | 26/04/2018 | 0,00 | -51,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00395 | 26/04/2018 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00351 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00352 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 351/2018 DARE JUCEMA
|
2018GR00005 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL00461 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00460 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.DEVOLUCAO PELO BANCO DO BRASIL DARE POR MOTIVONAO AUTENTICA MAIS POR ORDEM BANCARIA CONF.OB.0352/2018.
|
2018GR00007 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01632 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01641 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01642 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01639 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01653 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
