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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00040
CPF/CNPJ: 05674806314
Valor: R$ 5.600,00
Endereço: RUA SAO JOSE N.1251
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 021716/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00040 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESATGIAO A SERVICO IMPERATRIZ
|
2018NE00040 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.0040/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO DE IMPERATRIZ DO MES DE FEV/18
|
2018NE00071 | 09/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE40/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018.
|
2018NE00132 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.040/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00212 | 10/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.040/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00268 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0040/2018
|
2018NE00444 | 22/10/2018 | -1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00033 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00131 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00290 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00493 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00596 | 13/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00854 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00996 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00081 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00208 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00286 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00477 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00568 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00732 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00895 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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