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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00037
CPF/CNPJ: 04662786320
Valor: R$ 5.522,58
Endereço: RUA SAO JOSE N.04
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 021671/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.522,58 | 5.522,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ
|
2018NE00037 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.037/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00068 | 09/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE37/2018PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018
|
2018NE00124 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0037/18 PARA PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/18 ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ.
|
2018NE00209 | 09/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.037/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIAO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOSMESES DE MAIO,JUNHO,JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00271 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0037/2018
|
2018NE00441 | 22/10/2018 | -1.687,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00036 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00128 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00293 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00490 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00620 | 14/06/2018 | 0,00 | 722,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00855 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00993 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00078 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00205 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00283 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00474 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00579 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 722,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00733 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00892 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
