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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00033
CPF/CNPJ: 05674806314
Valor: R$ 924,00
Endereço: RUA SAO JOSE N.1251
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 021847/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00033 | 21/02/2018 | 160,00 | 924,00 | 924,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
|
2018NE00033 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.0033/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES FEV/18
|
2018NE00090 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.033/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
|
2018NE00141 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0034/18 VALE TRANSOPRTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
|
2018NE00207 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.033/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00284 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0033/2018 ANDREZA
|
2018NE00392 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00050 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00150 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00281 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00484 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00636 | 15/06/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00876 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00074 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00227 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00279 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00470 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00600 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00726 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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