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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00021
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 80.234,37
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 042067/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 21/02/2018 | 7.100,00 | 80.234,37 | 80.234,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHOPOR ESTIMATIVA DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZ
|
2018NE00021 | 21/02/2018 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0021/18 ADOLESCENTE APRENDIZ PARA PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00106 | 22/03/2018 | 8.739,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.021/18 PARAPAGAMENTO DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZ DO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00178 | 20/04/2018 | 9.132,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFOROCO DA NE.021/18PARA PAGAMENTO DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZ DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2018.
|
2018NE00234 | 16/05/2018 | 27.687,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.021/18 PARAPAGAMENTO DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZ DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00314 | 18/07/2018 | 41.341,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO TOTAL DA NE.0021/18 CIEE.
|
2018NE00519 | 14/11/2018 | -10.590,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2018NE00612 | 31/12/2018 | -3.175,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01650 | 21/02/2018 | 0,00 | -3.175,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00058 | 26/02/2018 | 0,00 | 7.099,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00228 | 22/03/2018 | 0,00 | 8.739,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00382 | 23/04/2018 | 0,00 | 9.132,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00524 | 17/05/2018 | 0,00 | 9.229,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00668 | 25/06/2018 | 0,00 | 9.419,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00766 | 18/07/2018 | 0,00 | 10.335,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00796 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01022 | 28/09/2018 | 0,00 | 9.143,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01023 | 28/09/2018 | 0,00 | 9.641,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01164 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.849,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00145 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.099,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00265 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.739,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00373 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.132,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00499 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.229,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00610 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.419,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00691 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.335,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.CANCELAMENTO DA OB.00691/18 DO CENTRO DE INTEGRCAO EMPRESA ESCOLA (CIEE) MOTIVO VALOR INCORRETO CONF.OB
|
2018GR00012 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.335,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00706 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00908 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.159,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00917 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.143,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00918 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.641,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01039 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.849,60 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01629 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.175,39 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01638 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01648 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.350,78 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01637 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01644 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.175,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01646 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.175,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01649 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.175,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
