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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00018
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 18.206,70
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 32332/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 09/02/2018 | 5.661,00 | 18.206,70 | 18.206,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICOS TELEMARREFERENTE TELEFONIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.
|
2018NE00018 | 09/02/2018 | 5.661,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0018/18 DA PARA PAGAMENTO DA OI FIXODO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00120 | 09/04/2018 | 2.273,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.018/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR FAT.0700048383144 DO MES DE ABRIL/2018 VENC.13/05.
|
2018NE00226 | 11/05/2018 | 2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE.226/18REFORCO DA NE.018/18.
|
2018NE00228 | 11/05/2018 | -2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/18PARA PAGAMENTO DA OI FIXOFAT.48383144 MES DE ABRILVENC.13/05.
|
2018NE00229 | 11/05/2018 | 2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.018/18 DA TELEMAR OI FIXO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00259 | 12/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.,ANULACAO TOTAL DA NE.0018/2018 TELEMAR OI FIXO
|
2018NE00518 | 14/11/2018 | -2.254,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01279 | 09/02/2018 | 0,00 | -1.986,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00018 | 09/02/2018 | 0,00 | 2.830,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00168 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00311 | 10/04/2018 | 0,00 | 2.273,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00508 | 14/05/2018 | 0,00 | 2.527,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00594 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.014,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00762 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.989,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00885 | 10/08/2018 | 0,00 | 2.085,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00976 | 14/09/2018 | 0,00 | 2.016,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01138 | 15/10/2018 | 0,00 | 1.986,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00061 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.830,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00243 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00369 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.273,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00495 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.527,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00521 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00690 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.989,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00796 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.085,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00874 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.016,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
