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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 50.010,01
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 35321/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 09/02/2018 | 6.200,00 | 50.010,01 | 50.010,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORCECIMENTO DEENERGIA ELETRICA CEMAR-MADE JANEIRO A DEZEMBRO DE2018.
|
2018NE00017 | 09/02/2018 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0018/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR DO MES DE FEVEREIRO/18 DA FATURA 610011003778 VENC.21/03/2018.
|
2018NE00093 | 15/03/2018 | 4.856,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.017/18 PARAPAGAMENTO DA CEMAR FAT.AGRUPADA 610011004124 COM OVENC.20/04 MES DE MAR/18.
|
2018NE00155 | 12/04/2018 | 6.461,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.017/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR FAT.610010007613 DO MES ABRIL/18 VENC.22/05.
|
2018NE00227 | 11/05/2018 | 6.482,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.017/18 PARAPAGAMENTO DA CEMAR DO MESDE MAIO COM VENC.21/06/18
|
2018NE00290 | 20/06/2018 | 7.176,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DA NE.017/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2018.
|
2018NE00313 | 18/07/2018 | 37.400,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO TOTAL DA NE.0017/2018 CEMAR.
|
2018NE00517 | 14/11/2018 | -18.568,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01162 | 09/02/2018 | 0,00 | -6.059,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00017 | 09/02/2018 | 0,00 | 5.092,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00171 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.856,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00322 | 12/04/2018 | 0,00 | 6.461,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00509 | 14/05/2018 | 0,00 | 6.482,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00655 | 21/06/2018 | 0,00 | 7.176,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00763 | 18/07/2018 | 0,00 | 7.480,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00884 | 10/08/2018 | 0,00 | 6.893,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00972 | 14/09/2018 | 0,00 | 5.566,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01139 | 15/10/2018 | 0,00 | 6.059,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00060 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.092,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00246 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.856,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00253 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.856,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.DEVOLUCAO DA CEMAR FAT.610011003778 FEV/18 COMVENC.21/03/2018
|
2018GR00003 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.856,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00295 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.461,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00450 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.482,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00604 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.176,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00688 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.480,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00795 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.893,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00870 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.566,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
