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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00007
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 4.562,82
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 08449/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 05/02/2018 | 3.016,00 | 4.562,82 | 4.562,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERNTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA IO-MOVEL.
|
2018NE00007 | 05/02/2018 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.007/18 DA OI MOVEL PARA PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00239 | 30/05/2018 | 3.505,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.ANULACAO SALDO DA NE.007/2018 OI MOVEL
|
2018NE00482 | 29/10/2018 | -1.959,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00008 | 05/02/2018 | 0,00 | 520,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00060 | 26/02/2018 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00210 | 20/03/2018 | 0,00 | 522,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00405 | 30/04/2018 | 0,00 | 503,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00545 | 30/05/2018 | 0,00 | 500,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00671 | 26/06/2018 | 0,00 | 500,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00802 | 30/07/2018 | 0,00 | 499,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00974 | 14/09/2018 | 0,00 | 501,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01021 | 28/09/2018 | 0,00 | 524,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00002 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 520,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00147 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00264 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 522,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00372 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00507 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00611 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00707 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00872 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00916 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 524,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
