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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00006
CPF/CNPJ: 69034668000156
Valor: R$ 834.735,87
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 025154/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 05/02/2018 | 74.788,01 | 834.735,87 | 834.735,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DECARTAO ALOMENTAACAO PERIODO DE 01 A 28/02/2018, SODEXO BRASIL SERVICOS S/A.
|
2018NE00006 | 05/02/2018 | 74.788,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA SODEXO DA NE.06/18 PARA PAGAMENTO DA NF.845657 E FAT884745/18 PERIODO DE 01 A31/03/2018 MAR/18
|
2018NE00062 | 02/03/2018 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE006/18 DA SODEXHO PASS DOBRASIL PARA PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/18 PERIODO DE 01 A 30/04/2018.
|
2018NE00112 | 02/04/2018 | 87.187,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0006/18 DA SODEXO PASS PARA PAGAMENTO DA NF.244273 FAT.283470DO MES DE MAIO/2018 PERIODO DE 01 A 31/05/2018.
|
2018NE00185 | 02/05/2018 | 89.975,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.06/18 PARA PAGAMENTO DA SODEXO PASS DO MES DE JUNHO PERIDO DE01 A 30/06/2018.
|
2018NE00243 | 04/06/2018 | 89.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.06/18 PARA PAGAMENTO DA SODEXO PASS MES DE JULHO DO PERIODO DE 01 A 31/07/2018.
|
2018NE00293 | 28/06/2018 | 88.482,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.06/18 PARA PAGAMENTO DA SODEXO PASS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2018 MES DE AGOSTO CONF. NF.836766 E FAT.876059.
|
2018NE00325 | 31/07/2018 | 86.384,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.006/018 DA SODEXO PASS PARA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO PERIODO 01 A 30/09/2018.
|
2018NE00353 | 04/09/2018 | 90.262,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.006/2018 DA SODEXO PASS PARA PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CONF.NF.276559 E NF.316695 DO PERIODO DE 01 A 31/10/2018.
|
2018NE00380 | 05/10/2018 | 88.914,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.006/2018 DA SODEXO PASS PARA PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO CONF.NF.466288 EFAT.507458 PERIODO DE 01 A 30/11/2018.
|
2018NE00489 | 31/10/2018 | 89.388,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO DA NE.006/18 DA SODEXO PASS.
|
2018NE00515 | 14/11/2018 | -41,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00010 | 05/02/2018 | 0,00 | 62.323,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00074 | 02/03/2018 | 0,00 | 62.323,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00249 | 03/04/2018 | 0,00 | 87.187,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00408 | 02/05/2018 | 0,00 | 89.975,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00546 | 04/06/2018 | 0,00 | 89.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00678 | 28/06/2018 | 0,00 | 88.482,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00807 | 31/07/2018 | 0,00 | 86.384,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00947 | 04/09/2018 | 0,00 | 90.262,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01047 | 05/10/2018 | 0,00 | 88.914,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01218 | 31/10/2018 | 0,00 | 89.388,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00004 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.323,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00230 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.323,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00249 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.323,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DA OB N.230/2018 SODEXSO BRASIL
|
2018GR00002 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -62.323,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00268 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.187,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00385 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.975,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00510 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.493,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00612 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.482,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00708 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.384,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00819 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.262,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00929 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.914,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01094 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.388,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
