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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: PF0000020
Valor: R$ 521.217,63
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 018161/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 31/01/2018 | 39.600,50 | 521.217,63 | 521.217,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DOS CONSELHEIROS DA EMARHP POR ESTIMATIVA MES JANEIRO 2018.
|
2018NE00004 | 31/01/2018 | 39.600,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MS DE FEVEREIO DE 2018.
|
2018NE00055 | 27/02/2018 | 45.672,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMNTODOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE MARCO DE 2018.
|
2018NE00149 | 28/03/2018 | 45.672,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE146/2018,VALOR ERRADO.
|
2018NE00150 | 28/03/2018 | -45.672,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO FOLHA DE PAGAMENTODOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE MARCO DE 2018.
|
2018NE00151 | 28/03/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES ABRIL2018.
|
2018NE00191 | 30/04/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE MAIODE 2018.
|
2018NE00247 | 28/05/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHADOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE JUNHO DE 2018.
|
2018NE00297 | 28/06/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE JULHO DE 2018.
|
2018NE00323 | 31/07/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES AGOSTODE 2018.
|
2018NE00351 | 31/08/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE SETEMBRO DE 2018.
|
2018NE00377 | 28/09/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRIOS DA EMARHP MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
2018NE00487 | 30/10/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.004/2018 FOLGA CONSELHEIRO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
|
2018NE00545 | 16/11/2018 | 87.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE00561 | 27/11/2018 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO FOLHA DOS CONSELHEIROS
|
2018NE00583 | 31/12/2018 | -43.214,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00004 | 31/01/2018 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00071 | 27/02/2018 | 0,00 | 45.672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00308 | 28/03/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00420 | 30/04/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00552 | 28/05/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00688 | 28/06/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00820 | 31/07/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00944 | 31/08/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01027 | 28/09/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01212 | 30/10/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01395 | 27/11/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01529 | 17/12/2018 | 0,00 | 345,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01579 | 21/12/2018 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00021 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.051,30 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00014 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.548,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00083 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.322,86 |
| PAGAMENTO
(700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00160 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00161 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.293,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00342 | 30/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.756,43 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00298 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.803,57 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00428 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00449 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.402,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00564 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00514 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00718 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00621 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00828 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00747 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00954 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700211)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00820 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01042 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00928 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01231 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01090 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01400 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01192 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.457,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01530 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 345,63 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01591 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.102,06 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01626 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.513,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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