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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ: PF0000013
Valor: R$ 3.661.021,93
Plano Interno: PESS/EMARHP
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 018186/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 31/01/2018 | 281.211,96 | 3.661.021,93 | 3.661.021,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JANEIRO DE 2018.
|
2018NE00003 | 31/01/2018 | 281.211,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE FEVEREIRODE 2018.
|
2018NE00054 | 27/02/2018 | 280.929,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DIFERENCA DE FGTSFOLHA DE PAG.EMARHP.
|
2018NE00059 | 27/02/2018 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO RECOLHIMENTO FGTSFOLHA DE PAGAMENTO DA EMARHP MES DE MARCO DE 2018
|
2018NE00116 | 30/03/2018 | 295.156,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE DIFERENCA FGTSFOLHA DE PAGAMENTO MARCO2018.
|
2018NE00119 | 30/03/2018 | 632,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONRIOS DAEMARHP MES ABRIL 2018.
|
2018NE00187 | 30/04/2018 | 280.970,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MAIO DE 2018.
|
2018NE00246 | 28/05/2018 | 284.466,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE JUNHO 2018
|
2018NE00296 | 28/06/2018 | 277.304,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DO 13 SALARIO FOLHA DE PAGAQMENTO DAEMARHP
|
2018NE00300 | 28/06/2018 | 108.000,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JULHO DE 2018.
|
2018NE00328 | 31/07/2018 | 293.789,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE AGO/2018.
|
2018NE00346 | 31/08/2018 | 283.817,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE SETEMBRODE 2018.
|
2018NE00376 | 28/09/2018 | 281.355,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES OUTUBRO DE 2018.
|
2018NE00486 | 30/10/2018 | 281.655,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE NOVEMBRODE 2018.
|
2018NE00559 | 27/11/2018 | 278.569,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS 13 SALARIOE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP 2018.
|
2018NE00580 | 21/12/2018 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DIFERENCA FGTS DO MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE00582 | 26/12/2018 | 9.111,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DE EMPENHODO FGTS FOLHA 2018.
|
2018NE00606 | 31/12/2018 | -0,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL01586 | 31/01/2018 | 0,00 | -424.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00003 | 31/01/2018 | 0,00 | 281.211,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00075 | 27/02/2018 | 0,00 | 280.949,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00263 | 30/03/2018 | 0,00 | 295.156,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00268 | 30/03/2018 | 0,00 | 632,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00415 | 30/04/2018 | 0,00 | 280.970,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00561 | 28/05/2018 | 0,00 | 283.443,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00687 | 28/06/2018 | 0,00 | 385.305,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00819 | 31/07/2018 | 0,00 | 294.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00934 | 31/08/2018 | 0,00 | 283.817,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01037 | 28/09/2018 | 0,00 | 281.518,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01211 | 30/10/2018 | 0,00 | 281.738,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01406 | 27/11/2018 | 0,00 | 278.569,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01585 | 21/12/2018 | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01588 | 26/12/2018 | 0,00 | 433.576,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00001 | 01/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.211,46 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00151 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.949,89 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00258 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 295.156,71 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00259 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 632,42 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00354 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.970,93 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00508 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283.443,95 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00609 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 385.305,40 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00698 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 294.130,11 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00812 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 283.817,57 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00921 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.518,62 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01012 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.738,66 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01159 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 278.569,63 |
| PAGAMENTO
(700206)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01314 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 433.576,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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