Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00367
CPF/CNPJ: 09407960000145
Valor: R$ 63.502,34
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 01/10/2018
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 186920/16 SEGEP
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00367 | 01/10/2018 | 63.502,34 | 63.502,34 | 63.502,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSODONTOLOGICOS PRESTADOS ASERVIDORES E SEUS DEPEN-DENTES CONTRIBUINTES DOFUNBEN NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO N186920/2016 DA EMPRESA BELO DENTE.
|
2018NE00367 | 01/10/2018 | 63.502,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01645 | 27/12/2018 | 0,00 | 63.502,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00986 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.495,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00987 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.006,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
