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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00381

Favorecido

GIOVANNA PARADA MARTINS

CPF/CNPJ: 06984752000110

Valor: R$ 55.408,80

Descrição

Classificação da Despesa

Plano Interno: HSERVIDORES

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/11/2018

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 132955/18 SEGEP

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00381 01/11/2018 159.847,60 55.408,80 55.408,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
2018NE00381 01/11/2018 159.847,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 381,POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
2018NE00427 31/12/2018 -104.438,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01257 14/12/2018 0,00 33.598,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01660 28/12/2018 0,00 21.810,56 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00753 17/12/2018 0,00 0,00 503,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00752 17/12/2018 0,00 0,00 31.414,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00754 17/12/2018 0,00 0,00 1.679,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00992 28/12/2018 0,00 0,00 327,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00991 28/12/2018 0,00 0,00 20.392,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00993 28/12/2018 0,00 0,00 1.090,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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