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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00010
CPF/CNPJ: 06984752000110
Valor: R$ 26.486,16
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 55475/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00010 | 13/03/2018 | 26.486,16 | 26.486,16 | 26.486,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSAMBULATORIAIS DE NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAIS DEHEMODIALISES MES DE FEV/2018.
|
2018NE00010 | 13/03/2018 | 26.486,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00069 | 13/03/2018 | 0,00 | 26.486,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00024 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00019 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.532,96 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00025 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.324,31 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00026 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.231,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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