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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00235
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 59.983,34
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/10/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 22448/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 23/10/2018 | 59.983,34 | 59.983,34 | 59.983,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO MES DE OUTUBRO/2018.
|
2018NE00235 | 23/10/2018 | 59.983,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL01038 | 23/10/2018 | 0,00 | -9.983,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01037 | 23/10/2018 | 0,00 | 9.983,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01039 | 23/10/2018 | 0,00 | 59.983,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01040 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.983,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
