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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00257
CPF/CNPJ: 50472569368
Valor: R$ 960,70
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR COHAFUMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 270905/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00257 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 960,70 | 960,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018.
|
2018NE00257 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO.
|
2018NE00290 | 21/12/2018 | -39,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01403 | 19/11/2018 | 0,00 | -39,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01157 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00336 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 960,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -960,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018GR00032 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -39,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
