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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00236
CPF/CNPJ: 50472569368
Valor: R$ 3.699,60
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR COHAFUMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/10/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 250768/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00236 | 23/10/2018 | 4.000,00 | 3.699,60 | 3.699,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 14/2018.
|
2018NE00236 | 23/10/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00242 | 14/11/2018 | -300,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01138 | 23/10/2018 | 0,00 | -300,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01042 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00303 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01139 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.699,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01139 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.699,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018GR00024 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -300,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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