Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00292
CPF/CNPJ: 33816085768
Valor: R$ 18,99
Endereço: RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/12/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 247467/2018.
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00292 | 26/12/2018 | 18,99 | 18,99 | 18,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018,DEVIDO ESTORNO PARCIALINDEVIDO DO EMPENHO 228.
|
2018NE00292 | 26/12/2018 | 18,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01417 | 26/12/2018 | 0,00 | 18,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530321)
Descrição:
|
2018NL01423 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
