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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00037

CPF/CNPJ: 05806036367

Valor: R$ 270,00

Endereço: RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 07/03/2018

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 51074/2018

Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00037	07/03/2018	2.000,00	270,00	270,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 02/2018. PROCESSO DEPAGTO 51074/2018.	2018NE00037	07/03/2018	2.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.	2018NE00104	23/05/2018	-1.730,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)	2018NL00397	07/03/2018	0,00	-1.730,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)	2018NL00102	07/03/2018	0,00	2.000,00	0,00
PAGAMENTO (700020) Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV	2018OB00031	09/03/2018	0,00	0,00	2.000,00
PAGAMENTO (540863) Descrição:	2018NL00400	23/05/2018	0,00	0,00	270,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)	2018NL00400	23/05/2018	0,00	0,00	-270,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020) Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, POR DEVOLUCAO DE SALDO	2018GR00012	23/05/2018	0,00	0,00	-1.730,00