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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00036
CPF/CNPJ: 05806036367
Valor: R$ 1.599,69
Endereço: RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 51084/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 07/03/2018 | 2.000,00 | 1.599,69 | 1.599,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA CONF. RAM 03/18PROC. DE PAGTO 51084/2018
|
2018NE00036 | 07/03/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00105 | 23/05/2018 | -400,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00398 | 07/03/2018 | 0,00 | -400,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00101 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00030 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB COM CONTA INDEVIDA
|
2018GR00001 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00033 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00399 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,31 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00403 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.599,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00399 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -400,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00403 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.599,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL00402 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -400,31 |
| PAGAMENTO
(545866)
Descrição:
|
2018NL00402 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018GR00013 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -400,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
