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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00014
CPF/CNPJ: 03599095000108
Valor: R$ 61.149,16
Plano Interno: MANUTNPD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 35677/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 19/02/2018 | 61.149,16 | 61.149,16 | 61.149,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 070/2013 - PROC. 117163/2017 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS. PROC. DE PGTO 35677/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 06/JUN/2018.
|
2018NE00014 | 19/02/2018 | 61.149,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00041 | 20/02/2018 | 0,00 | 11.387,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00150 | 16/03/2018 | 0,00 | 11.419,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00259 | 12/04/2018 | 0,00 | 14.777,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00362 | 14/05/2018 | 0,00 | 11.953,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00625 | 16/07/2018 | 0,00 | 11.611,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00016 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.387,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00084 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.777,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00085 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.419,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00174 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.953,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00217 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.611,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
