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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00080
CPF/CNPJ: 05114362000127
Valor: R$ 2.480,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/05/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 66405/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00080 | 02/05/2018 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML
|
2018NE00080 | 02/05/2018 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00438 | 05/06/2018 | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00438 | 05/06/2018 | 0,00 | 848,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00181 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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