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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00094
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 348.355,93
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 73123/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 17/05/2018 | 348.355,93 | 348.355,93 | 273.383,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO09/2016, PROC. 73123/2018PERIODO DE 11/05 A 31/12/2018. SERVICO DE LIMPEZAASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM.
|
2018NE00094 | 17/05/2018 | 348.355,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00467 | 08/06/2018 | 0,00 | 30.291,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00575 | 05/07/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00746 | 08/08/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00853 | 31/08/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00975 | 05/10/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01103 | 08/11/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01256 | 10/12/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01372 | 21/12/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00469 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 454,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00577 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00189 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.332,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00188 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.990,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00190 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.514,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00222 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00214 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00223 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00748 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00252 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00253 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL00805 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00805 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.998,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00855 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00270 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00271 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00977 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01105 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00320 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00322 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00358 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00348 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00349 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00359 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01258 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01348 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01348 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.998,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01374 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00417 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00418 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01436 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.540,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
