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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00207
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 72.406,82
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/09/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 45865/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00207 | 27/09/2018 | 72.406,82 | 72.406,82 | 12.671,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTR. 38/2014. PERIODO DE 01/01/2015 A31/12/2016.
|
2018NE00207 | 27/09/2018 | 72.406,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01077 | 07/11/2018 | 0,00 | 72.406,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01079 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.086,10 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00356 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.964,75 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00357 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.620,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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