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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00182
CPF/CNPJ: 07628428000122
Valor: R$ 10.371,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/08/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 94020/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 14/08/2018 | 12.750,00 | 10.371,00 | 4.503,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO11/2018, SERVICOS DE CON-FECCAO E FORNECIMENTO DECARIMBOS E RESINAS,COPIASDE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. PERIODO DE 08/08 A 31/12/2018.
|
2018NE00182 | 14/08/2018 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF. AO CONTRATO 11/2018, SER-VICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS E RE-SINAS, COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. TENDO EM VISTA A NAO UTILIZA
|
2018NE00307 | 31/12/2018 | -2.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00818 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00895 | 13/09/2018 | 0,00 | 927,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01090 | 07/11/2018 | 0,00 | 734,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01177 | 28/11/2018 | 0,00 | 1.387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01368 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.011,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00262 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.278,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00263 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00272 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00285 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00313 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00314 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00326 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00363 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.351,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00362 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,09 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01436 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
