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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00030
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 352.223,41
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 49546/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 02/03/2018 | 352.223,41 | 352.223,41 | 352.223,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PERIODODE 01/JAN A 12/04/2018 DOCONTRATO N 02/2016 PROC.34008/2017.
|
2018NE00030 | 02/03/2018 | 352.223,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00086 | 02/03/2018 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00245 | 05/04/2018 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00323 | 02/05/2018 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00371 | 17/05/2018 | 0,00 | 41.438,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00088 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00053 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00041 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00054 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00247 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00094 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00083 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00095 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00325 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00120 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00119 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00121 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00377 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 414,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00151 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.071,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00176 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.558,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00175 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.393,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
