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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00095
CPF/CNPJ: 04525915382
Valor: R$ 399,00
Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/11/2018
Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Processo: 0268732/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00095 | 14/11/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PTBLICO PARA REALIZAR VIAGEM PARA COMPOR GUARNICAO DE INCENDIO FLORESTAL NA CIDADE DE COROATA, CONFORME BI N.38 DE 21/09/18, E PROCESSO N. 0268732/2018/5BBM/CBMMA.
|
2018NE00095 | 14/11/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00191 | 16/11/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00094 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
