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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00044
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 5.169,09
Plano Interno: RESSOCIALIZ
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 21/08/2018
Unidade Gestora: 560901 - Fundo Penitenciário Estadual
Processo: 180284/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00044 | 21/08/2018 | 5.169,09 | 5.169,09 | 5.169,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAG.APENADOS QUE TRABALHAM NA OFICINA DE PANIFICACAO DAS UPRS OLHO DAGUA E UPR FEMININARETROATIVO JAN/FEV/MAR/17
|
2018NE00044 | 21/08/2018 | 5.169,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00113 | 22/08/2018 | 0,00 | 5.169,09 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
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2018OB00057 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.169,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |