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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00628
CPF/CNPJ: 28220870320
Valor: R$ 3.180,95
Endereço: AV.GOMES DE SOUSA, 249
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 27972/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00628 | 19/02/2018 | 3.500,00 | 3.180,95 | 3.180,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. COM MAT.DE CONSUMO, CONF, RA: 15
|
2018NE00628 | 19/02/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA C.A-15 DO PROCESSO N.121105/18
|
2018NE03976 | 23/05/2018 | -15,46 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIAN CONFORME A CA-15 DO PROCESSO N.121105/18
|
2018NE05095 | 19/06/2018 | -303,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL04743 | 19/02/2018 | 0,00 | -15,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL05897 | 19/02/2018 | 0,00 | -303,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00676 | 19/02/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2018OB00624 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL04742 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 359,24 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL04742 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,26 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL04742 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.176,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL04742 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.180,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB00624 DO PROCESSO 121105/18
|
2018GR00048 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -15,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB00624
|
2018GR00063 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -303,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
