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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02249
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 14.900,00
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 244640/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02249 | 12/04/2018 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO, EMBALADO NO VACUO PURO COM PACOTE DE 250G ACUCAR REFINADO BRANCO, EM EMBALAGEM DE 1KG
|
2018NE02249 | 12/04/2018 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04606 | 21/05/2018 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04606 | 21/05/2018 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08500 | 13/08/2018 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08500 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL11383 | 31/10/2018 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL12597 | 13/11/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04019 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.175,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07319 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.576,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11220 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11229 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
