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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11665
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 90.975,50
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/11/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 252139/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11665 | 28/11/2018 | 90.975,50 | 90.975,50 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2018NE11665 | 28/11/2018 | 90.975,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13514 | 30/11/2018 | 0,00 | 12.251,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13514 | 30/11/2018 | 0,00 | 34.303,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13514 | 30/11/2018 | 0,00 | 31.724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13514 | 30/11/2018 | 0,00 | 12.696,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
