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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09155
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 182.340,25
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/10/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0179486/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE09155 | 16/10/2018 | 182.340,25 | 182.340,25 | 182.340,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2018NE09155 | 16/10/2018 | 182.340,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10930 | 16/10/2018 | 0,00 | 22.902,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10930 | 16/10/2018 | 0,00 | 69.939,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10930 | 16/10/2018 | 0,00 | 64.125,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10930 | 16/10/2018 | 0,00 | 25.373,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB09688 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.340,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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