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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02028
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 187.107,10
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/04/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 61176/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02028 | 02/04/2018 | 187.107,10 | 187.107,10 | 187.107,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2018NE02028 | 02/04/2018 | 187.107,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02354 | 03/04/2018 | 0,00 | 24.755,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02354 | 03/04/2018 | 0,00 | 67.552,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02354 | 03/04/2018 | 0,00 | 69.708,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02354 | 03/04/2018 | 0,00 | 25.091,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02325 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 187.107,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
