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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00967

CPF/CNPJ: 84907401353

Valor: R$ 459,00

Endereço: SAO LUIS

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: ATENDMOVEL

Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 08/06/2018

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 65215/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00967	08/06/2018	612,00	459,00	459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. PAGEMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE COORDENADORES DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, 14 A 17 DE JUNHO DE 2018.	2018NE00967	08/06/2018	612,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO PARTE DA NE 967 DE UMA DIARIA	2018NE01210	16/07/2018	-153,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)	2018NL02122	08/06/2018	0,00	-153,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)	2018NL01529	08/06/2018	0,00	612,00	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB01703	08/06/2018	0,00	0,00	612,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: CANC PARTE DA OB 1703	2018GR00051	16/07/2018	0,00	0,00	-153,00