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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00253
CPF/CNPJ: 73211532315
Valor: R$ 49.465,00
Endereço: RUA CORONEL CAMPELO, 380
Municipio: VIANA
Estado: MA
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 23793/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00253 | 27/02/2018 | 49.465,00 | 44.518,50 | 31.151,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO AO CON TRATO DE LOCACAO 05/13 REFERENTE LOCACAO DE IMOVELSITUADO A RUA CORONEL CAMPELO N.380 PARA FUNCIONA MENTO DA UNIDADE DE ATEN DIMENTO DO PROCON/VIVA NOMUNICIPIO D
|
2018NE00253 | 27/02/2018 | 49.465,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01039 | 07/05/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01170 | 15/05/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02117 | 16/07/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02118 | 16/07/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02488 | 17/08/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02789 | 20/09/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02915 | 15/10/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03278 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03440 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01328 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01327 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01916 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01915 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02248 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02247 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03214 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03213 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03524 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03523 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03926 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03925 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03938 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03975 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04023 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |