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Dados até: 17/06/2024

Atualizado em: 18/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00924

CPF/CNPJ: 72967862304

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA DO EGITO N. 207, CENTRO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: ATENDMOVEL

Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 06/06/2018

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 50203/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00924	06/06/2018	692,00	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO V EN- CONTRO DE COORDENADORES VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, PERIODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2018.	2018NE00924	06/06/2018	692,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANC DA NE 924 REF 4 DIA RIAS	2018NE01192	11/07/2018	-692,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)	2018NL02092	06/06/2018	0,00	-692,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)	2018NL01462	06/06/2018	0,00	692,00	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB01669	06/06/2018	0,00	0,00	692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: CANC DA OB 1669	2018GR00043	26/06/2018	0,00	0,00	-692,00