Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00973
CPF/CNPJ: 65246713334
Valor: R$ 519,00
Endereço: CODO
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: ATENDMOVEL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 71984/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00973 | 12/06/2018 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO V EN- CONTRO DE COORDENADORES VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, NO PERIO-DO DE 15 A 17 DE JUNHO DE2018.
|
2018NE00973 | 12/06/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01566 | 12/06/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01849 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |