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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00062
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 289.936,27
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 21083/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00062 | 09/02/2018 | 34.000,01 | 289.936,27 | 289.936,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE INTE GRACAO DE ESTAGIO PARA ATENDER ESTUDANTES DE CURSO DE EDUCACAO SUPERIOR, MEDIO PROFISSIONAL ESPE CIAL E FUNDAMENTAL DO MESDE JAN/18
|
2018NE00062 | 09/02/2018 | 34.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 PRESTACAO SERVICOSDE AGENTES DE INTEGRACAO DE ESTAGIO DO PROCON FEV
|
2018NE00243 | 05/03/2018 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62, PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS AO PROCON-MA DO MES DE MARCO DE 2018.
|
2018NE00458 | 02/04/2018 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM- PENHO 62, SERVICO DE CON-CESSAO DE ESTAGIARIOS AO PROCON-MA DO MES MARCO (COMPLEMENTAR)
|
2018NE00462 | 03/04/2018 | -333,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM- ENHO 62 DEVIDO CANCELAMENTO EQUIVOCADO. SERVICO DECONCESSAO DE ESTAGIARIOS AO PROCON.
|
2018NE00463 | 03/04/2018 | 333,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE 62, PRESTACAO DE SER- VICO DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS AO INSTITUTO, MESDE MARCO DE 2018 (COMPLE-NTAR)
|
2018NE00464 | 03/04/2018 | 333,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 PRESTACAO SERVICOSDE AGENTES DE INTEGRACAO DE ESTAGIO PROCON ABR/18
|
2018NE00631 | 25/04/2018 | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 SERVICO ESTAGIO DOPROCON MAI/18
|
2018NE00852 | 28/05/2018 | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 DE ESTAGIO DE CURSOS SUPERIOR JUN/18
|
2018NE01111 | 26/06/2018 | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 PRESTACAO SERVICOSAGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO JUL/18
|
2018NE01244 | 25/07/2018 | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 62 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRA CAO DE ESTAGIO AGO/18
|
2018NE01434 | 22/08/2018 | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00062 REF CONCESSAO DE ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO DE2018.
|
2018NE01566 | 05/10/2018 | 25.852,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 62
|
2018NE01871 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01801 | 09/02/2018 | 0,00 | -400,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02355 | 09/02/2018 | 0,00 | -32.576,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00095 | 19/02/2018 | 0,00 | 30.179,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00520 | 12/03/2018 | 0,00 | 30.904,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00702 | 03/04/2018 | 0,00 | 33.188,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00703 | 03/04/2018 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00704 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.004,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01072 | 09/05/2018 | 0,00 | 32.019,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01135 | 14/05/2018 | 0,00 | 400,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01154 | 15/05/2018 | 0,00 | 400,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01388 | 30/05/2018 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01438 | 04/06/2018 | 0,00 | 31.323,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01816 | 20/06/2018 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02049 | 10/07/2018 | 0,00 | 32.504,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02327 | 02/08/2018 | 0,00 | 358,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02354 | 06/08/2018 | 0,00 | 32.576,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02356 | 06/08/2018 | 0,00 | 32.576,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02728 | 12/09/2018 | 0,00 | 30.925,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02883 | 05/10/2018 | 0,00 | 32.538,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00202 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.179,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00635 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.904,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00896 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.188,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00897 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00898 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.004,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01331 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.019,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01526 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01646 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01788 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.323,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01957 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02081 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.504,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02586 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02587 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.576,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02913 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.925,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03139 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.538,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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